4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 18/05/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

02.00.03.092.3.3.90.30.01

22.517.034/0001-90

5821/000-2016

102,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com

alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro.

Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311 - ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

102,50

Un.:

Quantidade:

2,0000

51,25

1819/2016

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

3644/000-2016 - 01

-33,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº3644/0-2016

Vl.Total:

-33,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-33,03

5119/2016

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

5810/000-2016

600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

5077/2016

Outros/Não Aplicável

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

108.415.698-94

5809/000-2016

500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER A SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

2505/2015

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.229.068/0001-72

5822/000-2016

23.318,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- Fornecimento de divisórias Drywall ou

Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura

perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação,

As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.

Vl.Total:

13.279,97

Un.:

Quantidade:

126,5000

104,98

2 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou

Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura

perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação.

As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.

5.960,32

M²

67,0000

88,96

3 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha

com espessura de 51mm, para montante de 70, ocupando todo o vão entre as placas.

1.176,00

M²

48,0000

24,50

4 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha

com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas.

1.012,00

M²

44,0000

23,00

5 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME

DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

959,60

2,0000

479,80

6 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO

CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

850,26

MT LI

37,0000

22,98

7 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME

DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

79,94

M²

0,5000

159,88

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/032-2016

0,00

16.955,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.

Vl.Total:

16.955,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.955,96

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

514/002-2016 - 01

0,00

-3.386,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 514/2-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL

Vl.Total:

-3.386,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.386,64

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

514/006-2016

0,00

3.415,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACERTO CONTÁBIL - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - REF. FEV/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.415,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.415,61

2753/2016

Outros/Não Aplicável

SÉRGIO RICARDO MUNIZ

05.00.15.122.3.3.90.14.01

125.914.728-23

103

5808/000-2016

85,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA "GIGOV" SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA:

30/03/2016 - 07:00H E RETORNO: 30/03/2016 - 21:00H - PLANEJ. URBANO

7,89

1,0000

7,89

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

115

638/002-2016

0,00

219,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca:

LITORAL - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

219,50

Un.:

Quantidade:

25,0000

8,78

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

115

5825/000-2016

30,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma

indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de

validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 -

Marca: AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

30,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

15,00

4956/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA

MECÂNICA

07.00.15.122.3.3.90.30.01

88.020.102/0002-09

178

5746/000-2016 - 01

-376,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5746/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 5746

Vl.Total:

-376,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-376,92

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

07.00.15.122.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

146

5820/000-2016

1.776,47

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PREGO 17X21

Vl.Total:

16,38

Un.:

Quantidade:

2,0000

8,19

2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO

31,11

3,0000

10,37

3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS

60,32

LATA

1,0000

60,32

4 - Massa Corrida 3,6

12,76

LATA

1,0000

12,76

5 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1``

1,67

1,0000

1,67

6 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2``

3,07

1,0000

3,07

7 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto

1.110,60

20,0000

55,53

8 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM

540,56

8,0000

67,57

4792/2016

Dispensa

MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA

07.00.15.122.3.3.90.36.01

018.319.828-03

147

5807/000-2016

19.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 1049 - CENTRO - PARA USO E

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - TRÂNSITO

Vl.Total:

19.600,00

Un.:

Quantidade:

7,0000

2.800,00

5173/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA

MECÂNICA

07.00.15.122.3.3.90.39.01

88.020.102/0002-09

179

5812/000-2016

376,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSERTO DE MÓDULO ELETRICO II S/DR PL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL -

C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

376,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

376,92

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

191

5700/001-2016

0,00

174,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

174,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

58,00

3482/2015

Pregão Presencial

NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO

LTDA-

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.478.678/0001-23

185

5823/000-2016

4.860,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO -

Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.860,80

Un.:

Quantidade:

80,0000

60,76

3482/2015

Pregão Presencial

NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO

LTDA-

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.478.678/0001-23

185

5824/000-2016

4.253,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO -

Marca: NOSSO TETO - PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.253,20

Un.:

Quantidade:

70,0000

60,76

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/017-2016

0,00

195,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

195,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

195,26

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

193

26/006-2016

0,00

1.701,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.701,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.701,25

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

08.00.15.122.4.4.90.52.01

13.773.525/0001-01

188

5819/000-2016

24.052,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - (conforme especificação técnica

constante no processo de compra) Marca: FORTLINE - GENIUS 781414

Vl.Total:

18.400,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

1.150,00

2 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) -

Marca: FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - PARA USO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

5.652,00

9,0000

628,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

217

5239/001-2016

0,00

13.775,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo,

(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A

ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

13.775,00

Un.:

Quantidade:

95,0000

145,00

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

217

5239/002-2016

0,00

15.225,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo,

(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A

ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

15.225,00

Un.:

Quantidade:

105,0000

145,00

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

217

5243/001-2016

0,00

11.790,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas

trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

11.790,00

Un.:

Quantidade:

90,0000

131,00

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

217

5243/002-2016

0,00

11.790,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas

trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

11.790,00

Un.:

Quantidade:

90,0000

131,00

5140/2016

Outros/Não Aplicável

ADRIANO HERMES DE SOUSA

09.00.04.122.3.3.90.14.01

097.865.028-09

238

5811/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHES

Vl.Total:

15,78

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE

CASCALHEIRA DENOMIDADA CASCALHEIRA KAZUICHI, JUNTO AO DNPM. SAÍDA: 19/05/2016 ÀS 06:00H E

RETORNO: 19/05/2016 ÀS 17:00H - DESENV. AGRÁRIO

38,88

1,0000

38,88

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

09.00.04.122.3.3.90.30.01

10.909.797/0001-06

239

243/003-2016

0,00

1.673,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08

Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e

acelga;

Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;

Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de

cenoura e alface;

Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa.

Acompanha salada de repolho e beterraba;

Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e

cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA

ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

1.673,20

Un.:

Quantidade:

188,0000

8,90

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

09.00.04.122.3.3.90.30.01

10.909.797/0001-06

239

5813/000-2016

7.120,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08

Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e

acelga;

Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;

Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de

cenoura e alface;

Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa.

Acompanha salada de repolho e beterraba;

Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e

cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA

ATENDER AOS FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

7.120,00

Un.:

Quantidade:

800,0000

8,90

6039/2015

Pregão Presencial

ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-

09.00.04.122.3.3.90.39.01

17.849.323/0001-57

241

5827/000-2016

16.110,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

EPP

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM

ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

16.110,00

Un.:

HM2

Quantidade:

18,0000

895,00

1408/2016

Pregão Presencial

AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP

09.00.18.541.3.3.90.30.01

03.208.184/0001-78

258

5826/000-2016

2.690,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO

ATERRO MUNICIPAL - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

2.690,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

2,69

7588/2015

Pregão Presencial

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

09.00.18.541.3.3.90.39.01

22.612.165/0001-57

253

328/005-2016

0,00

16.822,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - PERÍODO DE 15/04 A 14/05 - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

16.822,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.822,55

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

292

441/004-2016

0,00

1.608,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.608,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.608,98

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

10.01.10.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

294

9/004-2016

0,00

19.216,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.

Vl.Total:

19.216,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.216,75

657/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.01

18.238.189/0001-10

323

5197/002-2016

0,00

4.647,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS

COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO À AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO -

REGISTRO/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Referente a 2º medição -

SAÚDE

Vl.Total:

4.647,29

Un.:

Quantidade:

4,6000

1.010,87

657/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.02

18.238.189/0001-10

330

5196/002-2016

0,00

17.630,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS

COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, À AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO - REGISTRO/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª medição - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

17.630,18

Un.:

Quantidade:

17,4400

1.010,88

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

346/004-2016

0,00

10.615,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

10.615,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.615,37

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

442/004-2016

0,00

1.612,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II -

REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.612,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.612,49

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

443/004-2016

0,00

2.374,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA

NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.374,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.374,14

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

444/004-2016

0,00

5.613,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.613,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.613,82

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

1223/004-2016

0,00

81,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

81,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

81,15

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

478

298/004-2016

0,00

508,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

508,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

508,35

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

378

299/004-2016

0,00

751,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C

253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

751,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

751,85

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.303.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

497

521/004-2016

0,00

521,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO

AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

521,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

521,12

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

512

297/004-2016

0,00

1.624,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E

VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.624,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.624,64

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

11.00.12.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

531

8/004-2016

0,00

30.905,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.

Vl.Total:

30.905,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

30.905,73

Outros/Não Aplicável

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

11.00.12.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

531

5751/001-2016

0,00

20.018,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.

Vl.Total:

20.018,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.018,66

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5828/000-2016

3.463,24

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

CRECHE 98,27% - CRECHE NOSSO NINHO 1,73% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.463,24

Un.:

Quantidade:

463,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5829/000-2016

949,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

CRECHE 98,43% - CRECHE NOSSO NINHO 1,57% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

949,96

Un.:

Quantidade:

127,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5830/000-2016

5.460,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

CRECHE 94,52% - CRECHE NOSSO NINHO 5,48% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

5.460,40

Un.:

Quantidade:

730,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5831/000-2016

6.926,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

EMEF 94,60% - APAE 2,59% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

6.926,48

Un.:

Quantidade:

926,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5832/000-2016

3.497,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) -

SEGMENTOS: EMEF 94,62% - APAE 2,62% - EJA 0,77% - AEE MUNICIPAL 1,54% - QUILOMBOLA 0,46% - REC.

PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.497,00

Un.:

Quantidade:

650,0000

5,38

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5833/000-2016

3.463,24

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

EMEF 95,03% - APAE 2,61% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.463,24

Un.:

Quantidade:

463,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5834/000-2016

2.513,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

EMEF 94,64% - APAE 2,38% - EJA 0,89% - AEE MUNICIPAL 1,79% - QUILOMBOLA 0,30% - REC. PROPRIO -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.513,28

Un.:

Quantidade:

336,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5835/000-2016

3.463,24

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

EMEF 95,03% - APAE 2,16% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.463,24

Un.:

Quantidade:

463,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5836/000-2016

3.497,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) -

SEGMENTOS: EMEF 94,62% - APAE 2,62% - EJA 0,77% - AEE MUNICIPAL 1,54% - QUILOMBOLA 0,46% - REC.

PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.497,00

Un.:

Quantidade:

650,0000

5,38

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5837/000-2016

1.264,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) -

SEGMENTOS: EMEF 94,89% - APAE 2,55% - EJA 0,85% - AEE MUNICIPAL 1,28% - QUILOMBOLA 0,43% - REC.

PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.264,30

Un.:

Quantidade:

235,0000

5,38

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5838/000-2016

2.232,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) -

SEGMENTOS: EMEI 98,31% - EMEI NOSSO NINHO 1,69% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.232,70

Un.:

Quantidade:

415,0000

5,38

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

5839/000-2016

1.466,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS:

EMEI 98,47% - EMEI NOSSO NINHO 1,53% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.466,08

Un.:

Quantidade:

196,0000

7,48

4918/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

632

5692/004-2016

0,00

152,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vl.Total:

152,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

152,10

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

113819900

11.275.768/0001-94

5839

303/000-2016

3.238,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2272 - 73604,64

Vl.Total:

3.238,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.238,60

2948/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.02

07.089.572/0001-38

754

5815/000-2016

1.370,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66

cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e

também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em

plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura,

quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ

Vl.Total:

130,00

Un.:

PCT

Quantidade:

10,0000

13,00

2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm,

gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e

também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em

plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura,

quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ

130,00

PCT

10,0000

13,00

3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm,

gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e

também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em

plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura,

quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ

130,00

PCT

10,0000

13,00

4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm,

gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e

também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em

plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura,

quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ

130,00

PCT

10,0000

13,00

5 - Papel pardo kraft natural, medindo aproximadamente 40cm x 250 m com gramatura de 80 g/m², com

etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá

ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca: KAZ -

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB -

ASSISTÊNCIA

850,00

10,0000

85,00

2948/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.02

72.881.063/0001-05

754

5816/000-2016

1.364,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado,

contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e

validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. Marca:

BOLI BOLI

Vl.Total:

495,00

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

4,95

2 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com

no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas,

com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . A primeira folha do caderno

deverá possuir campos para preenchimento de dados pessoais do usuário. O produto deverá ter indicação de ser

produzido com papel 100% proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá

conter no verso de sua capa final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de

identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo

04 unidades, e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras,

nome do fabricante e quantidade. Marca: JANDAIA

149,00

EMBAL

5,0000

29,80

3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato

200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem,

espiral coil loop revestido em nylon. O produto deverá ter indicação de ser produzido com papel 100%

proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá conter no verso de sua capa

final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto

deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, e estar de acordo com as

normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade. Marca:

JANDAIA

497,50

EMBAL

10,0000

49,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa

abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12

embalados. Deverá conter em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento,

glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca,

código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. Marca: TRIS -

AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

222,50

EMBAL

5,0000

44,50

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.02

72.881.063/0001-05

754

5817/000-2016

131,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26

mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Deverá

constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de identificação do fabricante.

Marca: GOLLER

Vl.Total:

20,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,00

2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de

rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de

esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição:

veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade,

composição e dados de identificação do fabricante. Marca: RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM

SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

111,00

10,0000

11,10

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.02

07.089.572/0001-38

754

5818/000-2016

201,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, formato 140 mm x 200 mm,

capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com

pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca: FORONI

Vl.Total:

16,20

Un.:

Quantidade:

18,0000

0,90

2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, (L.C. 147/2014), formato 140

mm x 200 mm, capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas

brancas com pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca:

FORONI

10,80

12,0000

0,90

3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm,

cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca: POLIBRAS

99,00

EMBAL

5,0000

19,80

4 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V

acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante

e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor,

validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a

mesma vir recarregada pronta para uso. Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM

SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

75,60

EMBAL

30,0000

2,52

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

21.00.08.244.3.3.90.39.03

11.623.334/0001-38

882

5814/000-2016

344,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO.

SERVIÇOS NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO UMA

VEZ QUE O PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PAR O FUNDO DO

PRÉDIO - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

344,72

Un.:

Quantidade:

2,0000

172,36

Outros/Não Aplicável

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

218810401

14.934.840/0001-36

5201

302/000-2016

10.716,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR RECEBIDO NO ANO DE 2013 - CONFORME PROCESSO 2188/2016.

Vl.Total:

10.716,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.716,27

REGISTRO, 19 de Maio de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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